TS16949文件十七 顾客财产控制程序

1. 目的

规范对顾客财产的控制方法和要求,以保证顾客财产符合规定要求。

2. 适用范围

适用于顾客财产的管理。

3. 术语和定义

顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括:产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4. 职责

4.1销售部职责

4.1.1负责对顾客财产进行识别。

4.1.2负责就顾客财产问题与顾客的沟通。

4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护管理。

4.3生产部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。

4.4质量部负责对顾客的量具的接收和管理。

5. 工作程序

5.1 顾客财产到货后,由相关部门记录、验收、存放,并做好标识。

a)???????? 顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认,登记在《顾客提供技术资料清单》中。

b)???????? 顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库,对顾客财产进行标识、登记和储存。标识应清晰产权关系。

c)???????? 顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。

5.2质量部对顾客产品进行验证,出具《检验报告》,并加上适宜的标识。

5.3技术部确保顾客财产的适用性,保证最终产品符合合同要求。

5.4顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求,负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录,并及时报告顾客。

5.5顾客财产在制造、使用过程中,如果出现不适用、损坏等情况,相关部门要做好记录,并反馈给技术部、销售部,由技术部、销售部与顾客联络,协商解决办法,做好记录。

5.6顾客财产必须按顾客指定的用途使用,未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。

5.7 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等,必须严格保密,未经顾客同意,不得进行扩散。

6. 相关文件目录?????

6.1《标识及可追溯性控制程序》

6.2《产品监视和测量控制程序》

7. 相关记录及保存期

7.1《顾客技术资料清单》?????????????????????????? 保存期三年

7.2《顾客财产损坏、丢失登记表》?????????????????? 保存期三年

7.3《检验报告》?????????????????????????????????? 保存期三年

7.4《顾客提供产品登记表》             保存期三年

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