2015年Wal-mart最新消防关于审计核查清单项目要求

但凡观察到下列检查要点,即列为负责任采购审计报告内的违规
4. 遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录:
未每月进行;
无文件证明。
供应商/ 设施行动项目
1. 您必须检查所述的相关文件,以确保所在设施符合所有当地法律要求和 Walmart 的消防安全标准:
2014 年 4月版供应商守则手册 和Walmart 消防安全审计核查清单 ;
2. 您必须每天检查违规行为,直至所在设施达到所有 Walmart 标准要求;和
3. 准备好检查记录以供审核员审查,以表明合规。检查核查清单必须符合 Walmart 消防安全标准。
审计须知
1. 索取遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录。
检查核查清单必须符合 Walmart 消防安全标准;和
2. 请注意,评估期间要重点关注检查文件内报告的违规行为。
审核员还将报告
1. 检查核查清单和 Walmart 消防安全标准之间的矛盾之处;和
2. 检查频率,如果频率低于每月一次。
审计核查清单项目 #5
但凡观察到下列检查要点 ,即列为负责任采购审计报告内的违规
5. 托儿所或儿童保育设施不位于一楼,或独立于生产车间的建筑内。
定义
托儿所或儿童保育设施 :设施内专供非工作的未成年人使用的任何房间。
供应商/ 设施行动项目
1. 除确认托儿所或儿童保育设施符合所有当地法律、法规和条例要求之外,所在设施内专门用作托儿所或儿童保育设施的任何房间皆必须:
a. 位于一楼;或
b. 位于单独的非工业设施内。和
2. 准备一份标出托儿所或儿童保育设施位置的设施平面布局图以供审核员审查。
审计须知
1. 走访托儿所或儿童保育设施(如果设施场地内有)。
2. 与设施平面布局图进行比较;和
3. 观测期间运用专业知识确定不安全环境。
审核员还将报告
托儿所或儿童保育设施的位置,如果该设施不位于一楼或单独的非工业设施内
审计核查清单项目 #6
但凡观察到下列检查要点 ,即列为负责任采购审计报告内的违规
6. 设施屋顶用于 :
危险、易燃或可燃材料的存放;
危险操作。
供应商/ 设施行动项目
1. 除合法的建筑和建筑许可证指定的用途外,设施屋顶不得用于任何其他用途。
2. 危险、易燃或可燃材料仅应存放在此类材料的指定存放区域内。其他危险操作包括但不限于:
a. 任何类型的烹饪行为;
b. 明火操作;
c. 处理危险、易燃或可燃材料。
3. 如果允许员工进入屋顶,则设施屋顶必须安装护栏或其它防坠设施;和
4. 如果禁止员工进入屋顶,这可能会导致设施获得红色-拒绝进入评级。
审计须知
1. 进入屋顶;
2. 如果禁止进入屋顶,询问设施管理部门和员工,屋顶通常作何用途。
审核员还将报告
1. 如果禁止进入屋顶,原因为何;
2. 观察屋顶的用途。如果有员工进入屋顶,屋顶未安装护栏。
审计核查清单项目 #7
但凡观察到下列检查要点,即列为负责任采购审计报告内的违规
7. 疏散计划:
不存在;
没有“您在此处”标记;
与设施布局不符;
没有翻译成大多数员工使用的语言。
定义
大多数员工使用的语言:当地语言或超过 50%的员工使用的报告语言。如果疏散计划不能翻译成每一种语言,则必须包括所有语言皆能理解的插图。
供应商/ 设施行动项目
1. 一份清晰、易懂且易读的设施疏散计划可帮助您的员工在发生火灾时快速轻易地撤出设施;和
2. 准备下列文件以供审核员审查:
a. 一份设施平面布局图;和
b. 一份设施使用的主要语言列表,以及估计每种语言的员工比例。
审计须知
1. 将疏散计划与下列各项进行比较:
a. 设施平面布局图;
b. 设施布局的目测结果。记录任何矛盾之处。
2. 索取一份设施使用的主要语言列表,以及估计每种语言的员工比例。比较疏散计划内载明的语言和报告的语言;
3. 询问员工是否了解有关疏散计划的说明。
审核员还将报告
疏散计划、设施平面布局图和设施布局的目测结果之间的矛盾之处。
审计核查清单项目 #8
但凡观察到下列检查要点,即列为负责任采购审计报告内的违规
8. 设施疏散计划:
未张贴于法定要求的区域内;
未张贴于每个生产车间内;
未张贴于高度密集区域内;
未张贴于楼梯进入口附近。
定义
高度密集区域:除工作车间外,其他可能容纳
大量员工的区域,例如:
1. 休息室,
2. 餐厅/食堂/咖啡厅,
3. 更衣室,
4. 礼堂,
5. 祈祷区,
6. 托儿所/儿童保育设施。
供应商/ 设施行动项目
1. 醒目且易于找到的疏散计划将帮助您的员工在发生火灾时快速轻易地撤出设施。
2. 设施内的工作场所和主过道必须张贴足够多的疏散计划;和
3. 疏散计划还必须张贴于大量员工出入的区域内。
审计须知
1. 观测法定要求张贴疏散计划的位置内是否张贴有疏散计划。
2. 观测下列区域内是否张贴有疏散计划:
a. 不同生产区域;
b. 高度密
审计核查清单项目 #1
但凡观察到下列检查要点 ,即列为负责任采购审计报告内的违规
1. 设施:
* 消防员无法进入;
* 入口大门上锁,无职员看守。
指导或有用的信息
一旦发生火情,消防车辆及消防员是否能够进入设施?
供应商/ 设施行动项目
1. 一旦发生火情,消防车辆及消防员必须能够进入设施。
2. 检查建筑周围环境,须保证:
a. 通向建筑的主干道;
b. 消防车辆出入口;
c. 出入口无障碍物;
d. 不得有洞、坑、深沟、淹水、塌方或落石等情况阻碍消防员进入设施。和
3. 清除出入口周围的障碍物。
审计须知
进入设施之前,观察建筑周边情况,包括:
1. 通向建筑的主干道;
2. 消防车辆出入口;
3. 出入口有否障碍物;
审核员还将报告
可能导致消防车辆无法进入设施的其他因素(如通向设施入口的道路阻塞)。
审计核查清单项目 #2
但凡观察到下列检查要点 ,即列为负责任采购审计报告内的违规
2. 发现设施位于一栋多层建筑内,且 :
一楼为商场或任何楼层中有商店;
其他设施或实体为不同业主所有;
任何楼层内有住宅。 仅限巴基斯坦
供应商/ 设施行动项目
1. 如果您的设施与其他企业或住宅共处一栋建筑内,您无法控制的火灾隐患会增加火灾发生的风险。例如:
a. 一楼的商业活动导致逃生路线阻塞;
b. 其他设施未妥善存储易燃材料;
c. 居民厨房火灾。
2. 通过下列方法确定您的建筑内是否还有其他公司或住宅:
a. 询问建筑管理部门;
b. 查看建筑指南。
3. 确认建筑内其他公司的类型及地点。
审计须知
1. 观测建筑住户,包括其他企业和住宅。
2. 询问设施管理部门和员工,建筑内是否有其他企业和住宅。
审 核 员还将报告
1. 观测或报告的位于建筑内的实体类型。
2. 其他企业和住宅在建筑内所处的楼层/部分。
审计核查清单项目 #3
但凡观察到下列检查要点,即列为负责任采购审计报告内的违规
3. 法定要求出示消防安全文件时,消防安全文件:
不存在; 已过期。
凡法律未要求出示消防安全文件时,设施至少应备有下列文件之一:
? 当地政府部门签发的建筑许可文件,该文件不得过期且与设施建筑布局相匹配;
? 持证土木或建筑工程师出具的证明书,该文件与设施建筑布局相匹配。Walmart 保留要求其选择的第三方出具资质证明书的权利;
? 功能分区规划许可证未过期且与设施备案的活动相匹配。
指导或有用的信息
1. 设施必须遵守法定消防安全文件要求。
2. 如果法定未要求出示消防安全文件,设施必须提供“设施行动项目”部分概述的替代文件,以表明该设施是根据法定要求建造和运营的。
a. 到期日期必须是在评估当日现行有效的。
b. 不接受文件申请,但应在审计报告内进行备注。现有文件必须及时申请更新以保持持续有效。
定义
1. 消防安全文件:当地法律要求提供的文件须明确指出该设施已接受过当地消防部门的消防安全检查。
可能被称为:
a. 消防许可证,
b. 消防安全合格证书。
2. 证明书:土木工程师或建筑工程师出具的文件,证明设施的建筑和消防安全。
3. 功能分区规划许可证:当地政府签发的文件,允许按照城市或社区标准建造。
4. 当地消防部门:自治市、城市或省消防部门的代表。
5. 建筑许可文件:当地政府签发的文件,允许按照工程和建筑标准建造。可能被称为:
a. 原始设计审批,
b. 土地使用许可证,
c. 建筑许可证,
d. 土地占用许可证,
e. 土地占用证明书。
供应商/ 设施行动项目
1. 您必须证明您的设施符合与建筑和消防安全有关的所有法律要求。供审核员审查的合规证据最好是当地相关消防部门签发的消防安全文件;
2. 如果没有消防安全文件,准备下列文件以供审核员审查:
a. 当地相关政府部门签发的建筑许可文件;
b. 持证土木或建筑工程师出具的证明书。Walmart 保留要求其选择的第三方出具资质证明书的权利;
c. 当地相关政府部门签发的功能分区规划许可证。
审计须知
1. 索取消防安全文件。
2. 如果没有,索取替代文件:
a. 建筑许可文件;
b. 土木或建筑工程师出具的证明书;
c. 功能分区规划许可证。
3. 询问设施最近是否进行过重大改造。重大改造包括但不限于增加楼层、房间、生产区、拆除墙壁和对任何消防安全系统、出口通道、进出通道或出口门产生影响的任何空间结构改动。如果“是”,索取建筑许可文件和改造完成后收到的任何消防安全批准文件。与下列各项进行比较:
a. 设施布局的重大显著变化;
b. 设施平面布局图;和
c. 设施内开展的活动(工业、化工、商业和住宅)。
审核员还将报告
1. 文件签发机构的名称、称谓和组织;
2. 设施是否提供文件申请;
3. 设施是否是租用的;
4. 文件、设施报告和观测结果之间的矛盾之处;和
5. 文件的不规范之处(包括但不限于不准确、可疑或伪造的文件)。

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